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為進一步強化亭下水庫合規(guī)管理體系，提升全員風險防控意識，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的全方位、立體化管理防護網(wǎng)。11月12日上午，亭下水庫開展制度宣貫暨審計發(fā)現(xiàn)問題專項培訓(xùn)會。本次培訓(xùn)由分公司項目、采購、內(nèi)控三大專員擔任主講。亭下水庫分公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加會議。
會議伊始，項目專員章俊銘以《項目管理制度》為核心詳細解讀了項目管理全流程，從項目立項-采購-實施-驗收再到支付的過程，對每一個容易忽略和混淆的節(jié)點都進行了詳實的解答，并針對部分疑難點做了特定的名詞解釋與案例剖析，為各業(yè)務(wù)人員理清了項目管理思路。
隨后，采購專員沈揚杰針對新修訂的《采購管理辦法》進行修訂解讀，重點解析了采購職責體系的全新調(diào)整，明確 “533”及以上項目由采購中心統(tǒng)一組織的全新模式，并梳理了當前體系下水庫采購的職責和工作，為規(guī)范后續(xù)各業(yè)務(wù)人員采購行為提供了清晰指引。
最后，內(nèi)控專員胡旭娜則聚焦于《合同管理辦法》、《財務(wù)支付審批規(guī)定》等相關(guān)文件并結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)問題進行了現(xiàn)場問題答疑。通過鮮活、真實發(fā)生的問題案例，鞭辟入里、切中肯綮的揭示了問題根源，并提出對應(yīng)方法。讓平時晦澀籠統(tǒng)的制度條例，在不同的案例中得到了更形象的體現(xiàn)。
本次培訓(xùn)以扎實的內(nèi)容和精準的導(dǎo)向，有效推動了公司制度從“知”到“行”的轉(zhuǎn)化，顯著提升了員工對規(guī)章制度的理解與踐行力，這不僅直接強化了內(nèi)控水平和審計整改成效，為水庫構(gòu)建穩(wěn)健發(fā)展的長效機制注入了持續(xù)動力。
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